Formatie en begrote loonkosten 2023
Voor de uitvoering van de gemeentelijke taken, projecten en programma's beschikken we over een formatie van 271 fte. Van de beschikbare formatie is op het moment van opstellen van de begroting 259 fte ingevuld. We kiezen er bewust voor om flexibiliteit in de formatie te houden. De begrote loonsom voor 2023 is 22.333.000 euro.
Externe inhuur 2023
Inhuur geschiedt op bestaande budgetten voor bijvoorbeeld personeel en projecten. We beschikken niet over specifieke inhuurbudgetten. We huren in omdat de formatie niet voorziet in piekwerkzaamheden, bijvoorbeeld grotere projecten die binnen beheerplannen of projecten gepland worden of door ziekte. We huren dan in ten laste van projectbudgetten en beschikbaar budget binnen de beheerplannen. Voor flexibiliteit in de organisatie kiezen we er soms voor om vacatures bewust nog niet in te vullen en huren we in ten laste van het vacaturegeld. Volgens landelijke kengetallen is de inhuur gemiddeld 15 tot 20% van de loonsom.
Ziekteverzuim
In 2021 heeft het voortdurende Covid-19 sporen achter gelaten in het verzuimpercentage. Landelijk was er ook sprake van een stijging (5,6% in 2020 naar 5,8% in 2021). Voor onze gemeente kwam 2021 op 6,8% verzuim. Op het moment van het opstellen van de begroting over 2022 is het percentage 6,54%. Inmiddels is bekend dat door Covid-19 er op langere termijn diverse klachten kunnen aanhouden. Door het aanstellen van een arbo coördinator bij BWB kan er meer gestuurd worden op een actief verzuimbeleid en gaan we samen voor positieve resultaten.