Doelen | Begroting 2023

4-jaar doel	De financiële sturing door bestuur en organisatie is versterkt
Jaardoel 2023	Resultaat/KPI	Wat gaan we ervoor doen? (activiteiten)
1.1. We willen een programma indeling die de sturing op de voor West Betuwe belangrijke thema's en opgaven ondersteunt	1.1.1 Vastgestelde programma indeling voor de begrotingen vanaf 2024.	We doen onderzoek naar de scenario's voor de programma indeling en zorgen dat er een nieuwe indeling wordt vastgesteld. Hierbij leggen we de verbinding naar het onderwerp kerngericht begroten.
1.2. We zorgen voor een meerjarig financieel sluitende begroting	1.2.1.We hebben voor concrete projecten/opgaven de mogelijkheden voor subsidiëring benut.	Door gebruik te maken van de inzet van subsidie-expertise / een subsidioloog, zoeken we voor concrete projecten/opgaven naar de mogelijkheden voor subsidies bij EU, Rijk en Provincie en dienen we aanvragen in.
	1.2.2. We hebben een inschatting van de mogelijkheden voor en financiële omvang van subsidiëring voor concrete projecten/opgaven	We voeren een inventarisatie uit voor de mogelijkheden om subsidies te verkrijgen voor onze lopende en toekomstige projecten/opgaven.
	1.2.3 Onze sturing op opbrengsten en kosten is verbeterd.	We verbeteren onze gemeente brede financiële prognose door het inbouwen van een extra ijkmoment (een prognose in de maand september) en sturen waar nodig en mogelijk bij.
	1.2.4 Onze sturing op opbrengsten en kosten in het sociaal domein is verbeterd.	We verbeteren onze manier van het maken van prognoses over de uitgaven en inkomsten in het sociaal domein. We zorgen voor een real time inzicht in de ontwikkeling van onze uitgaven en inkomsten.
1.3 De actualiteit en betrouwbaarheid van onze financieel administratieve processen is in 2023 verbeterd	1.3.1 We hebben in 2023 (over 2022) een definitieve controleverklaring uiterlijk op het moment dat de gemeenteraad de jaarstukken 2022 vaststelt.	We sturen op een goed verloop van het proces van opstellen van de jaarrekening en de accountantscontrole.
	1.3.2 De rechtmatigheidsfouten blijven binnen de tolerantiegrenzen.	We zorgen dat de rechtmatigheid rondom onze inkooptrajecten wordt verbeterd.
	1.3.3 We zorgen dat er in 2023 concrete verbeteringen in de administratieve processen worden gerealiseerd.	We zorgen dat maatregelen in het huidige verbeterplan worden doorgevoerd en tot gewenste prestatieverbetering leiden.
1.4 De actualiteit en betrouwbaarheid van onze financieel administratieve processen wordt ook voor de langere termijn geborgd	1.4.1. Er is een nieuwe ontwikkelplan vastgesteld voor het verbeteren van de administratieve processen dat de kwaliteit op langere termijn borgt.	We geven invulling aan het besluit naar aanleiding van het onderzoek naar het terughalen van de financieel administratieve processen naar de organisatie van gemeente West Betuwe.

4-jaar doel	De inrichting van onze begroting en financiële sytemen zorgt voor optimale mogelijkheden om de leefbaarheid van onze kernen te versterken
Jaardoel 2023	Resultaat/KPI	Wat gaan we ervoor doen? (activiteiten)
2.1. We richten onze begroting en financiële systemen voor zo ver mogelijk en wenselijk kerngericht in	2.1.1 We hebben door middel van een aantal pilots ervaring opgedaan met kerngericht begroten.	We voeren een aantal pilots uit op die betrekking hebben op het kerngericht inrichten van de begroting en evalueren de (tussen)uitkomsten.